Format Audit Mandiri Lanjutan

Checklist Audit Mandiri SMK3 • 166 Kriteria

Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen K3 (Tingkat Lanjutan).

No.	Kriteria	Deskripsi Elemen Audit	Status	Bukti Objektif
1.1.1	Kebijakan K3	Terdapat kebijakan K3 tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pimpinan tertinggi, dan disosialisasikan ke seluruh pekerja.	[ ]	SK Kebijakan K3 Tertulis
1.2.2	Penanggung Jawab K3	Penunjukan penanggung jawab K3 (Ahli K3 Umum) secara resmi dan memenuhi kualifikasi perundangan Kemnaker RI.	[ ]	SKP & Lisensi K3 Kemnaker
1.4.1	Struktur P2K3	Organisasi P2K3 (Panitia Pembina Keselamatan & Kesehatan Kerja) telah disahkan oleh Disnaker setempat.	[ ]	SK Pengesahan Disnaker
2.1.1	HIRARC / IBPR	Identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan penentuan kendali (HIRARC) terdokumentasi untuk seluruh lini kegiatan.	[ ]	Matriks HIRARC / JSA
6.1.1	Alat Pelindung Diri	Identifikasi kebutuhan APD, penyediaan cuma-cuma sesuai standar SNI/ANSI, dan rekaman kartu serah terima.	[ ]	Form Serah Terima APD
6.7.1	Tanggap Darurat	Rencana tanggap darurat terdokumentasi, simulasi (drill) kebakaran berkala, dan tim tanggap darurat terlatih.	[ ]	Laporan Fire Drill & Evakuasi
11.1.1	Audit Internal	Audit internal SMK3 dilakukan secara periodik oleh auditor internal bersertifikat dan dilaporkan dalam tinjauan manajemen.	[ ]	Laporan Audit Internal

Dokumen diterbitkan oleh KonsultanK3.com sebagai panduan rujukan audit internal SMK3 PP 50/2012.
Konsultasi persiapan pendampingan sertifikasi SMK3 PP 50/2012: WhatsApp 0813-9294-3146